| 临安市人民法院2016年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职能：人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。临安市人民法院是基层人民法院，依法审理本院管辖和上级法院指定的民事、行政、刑事案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家、非独立核算事业单位1家。具体为：行政单位：临安市人民法院；事业单位：临安市人民法院审判保障中心。截止部门预算申报时点，本部门有在职人员190人，其中行政编制人员124人，事业编制人员16人，聘用人员50人；离退休人员45人，其中离休人员3人，退休人员42人；人民陪审员员额150名。
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
部门收入预算3053.41万元。其中:公共财政预算收入3053.41万元。
（二）支出预算安排情况
部门支出预算3053.41万元。
1、按支出功能分类：公共安全支出2630.75万元，社会保障和就业支出243.67万元，住房保障支出178.99万元。
2、按支出用途分类：
基本支出2753.41万元，项目支出300万元。
基本支出中主要用于行政、事业运行、归口管理的行政单位离退休及其他法院支出。
项目支出用于案件审判、案件执行、物业管理费、陪审员支出、司法救助支出等经常性项目和一次性其他法院支出。
3、“三公经费”：
2016年 “三公”经费预算合计为128万元。比上年减少26.01%。其中：
因公出国（境）费无预算安排；
公务接待费预算20万元。主要用于按规定开支的公务接待开支。为严格执行中央“八项”规定，从严控制接待标准和总总量，公务接待费预算比上年69.23%；
公务用车购置费（本级财政无安排，具体金额以下达并使用的省补政法奖励性资金为据），公务用车运行费108万元。
附件：
1、2016年部门收支预算总表
2、2016年部门预算支出核定表
3、2016年部门“三公经费”预算表
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2016年部门收支预算总表(附件1) |
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单位： [133001]临安市人民法院 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
年初预算 |
项目 |
年初预算 |
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一般公共预算 |
30,534,111.78 |
基本支出 |
27,534,111.78 |
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其他收入 |
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工资福利支出 |
16,860,640.00 |
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政府性基金 |
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商品和服务支出 |
6,396,443.54 |
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对个人和家庭的补助 |
4,277,028.24 |
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项目支出 |
3,000,000.00 |
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经常性项目 |
3,000,000.00 |
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一次性项目 |
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重点民生项目 |
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其他资本性支出 |
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本年收入小计： |
30,534,111.78 |
本年支出小计： |
30,534,111.78 |
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财政专户收入 |
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历年结余 |
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收入合计： |
30,534,111.78 |
支出合计： |
30,534,111.78 |
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制表人：胡钧 |
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制表日期：2016-02-16 |
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部门预算支出核定表(附件2) |
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单位： [133001]临安市人民法院 |
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单位：元 |
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单位名称(项目类别/名称) |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算 |
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总计 |
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30,534,111.78 |
30,534,111.78 |
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法院 |
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30,534,111.78 |
30,534,111.78 |
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临安市人民法院 |
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30,534,111.78 |
30,534,111.78 |
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基本支出 |
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27,534,111.78 |
27,534,111.78 |
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工资福利支出 |
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16,860,640.00 |
16,860,640.00 |
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在职人员经费 |
事业运行 |
829,884.00 |
829,884.00 |
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行政运行 |
7,150,032.00 |
7,150,032.00 |
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临聘人员经费 |
行政运行 |
2,064,000.00 |
2,064,000.00 |
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社会保障 |
行政运行 |
620,888.00 |
620,888.00 |
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预留政府综合考评奖等 |
行政运行 |
5,600,000.00 |
5,600,000.00 |
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行政一次性奖金 |
行政运行 |
595,836.00 |
595,836.00 |
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商品和服务支出 |
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6,396,443.54 |
6,396,443.54 |
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公用经费（事业） |
行政运行 |
480,000.00 |
480,000.00 |
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工会经费 |
行政运行 |
283,515.04 |
283,515.04 |
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车辆经费 |
行政运行 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
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福利费 |
行政运行 |
825,428.50 |
825,428.50 |
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离休干部公用经费 |
行政运行 |
7,500.00 |
7,500.00 |
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公用经费（行政） |
行政运行 |
3,720,000.00 |
3,720,000.00 |
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|
对个人和家庭的补助 |
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4,277,028.24 |
4,277,028.24 |
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离退休人员经费 |
一般行政管理事务 |
103,920.00 |
103,920.00 |
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归口管理的行政单位离退休 |
2,332,818.00 |
2,332,818.00 |
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离退休慰问 |
行政运行 |
50,400.00 |
50,400.00 |
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住房公积金 |
住房公积金 |
1,789,890.24 |
1,789,890.24 |
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项目支出 |
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3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
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经常性项目 |
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3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
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执法办案经费 |
案件审判 |
550,000.00 |
550,000.00 |
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执法办案经费 |
案件执行 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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人民陪审员经费 |
其他法院支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
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司法厅救助金 |
其他法院支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
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意外伤害保险 |
其他法院支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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物业管理费 |
其他法院支出 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
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2016年市级部门“三公”经费预算表(附件3) |
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部门名称：临安市人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合 计 |
128 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
20 |
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3.公务用车购置及运行费 |
108 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
108 | |
